欢迎访问本网站
审计处(在运行)
当前位置: 首页>>审计流程>>综合审计流程>>正文
仪器、设备、物资采购审签流程
2019-03-18 10:43  

 

检查采购文件及合同与报审项目是否一致,检查报审资料是否齐全,检查采购结果(供应商、金额)与报审结果是否一致,检查填报的审定单采购单位、主管部门签章是否齐全,单项金额20万元以下以需科长或经授权人员签字,20万元(含)以上的需分管处领导或经授权人签字,100万元(含)以上的需正职处领导或经授权人签字,确认采购方式是否符合规定,填写审定单,分级审核签发,存档,单项金额20万元以下以由科长或经授权人员审核签发,20万元(含)以上的由分管副处长或经授权人员审核签发,100万元(含)以上的由处长或经授权人员审核签发

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关闭窗口